• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202401316 právny kurier pre školy 149,00 s DPH 19.02.2024 RAABE Dr. josef Raabe slovesnko s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 8343911584 telefonné hovory 29,00 s DPH 16.02.2024 Slovak telekom a.s Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 8343911525 telefonné hovory 157,18 s DPH 16.02.2024 Slovak telekom a.s Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2290298185 eletrina 714,49 s DPH 16.02.2024 Východoslovesnká energetika a.s Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2290299345 eletrina 2 763,29 s DPH 16.02.2024 Východoslovesnká energetika a.s Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 242702168 update pre rok 2024 182,40 s DPH 15.02.2024 IFOSOFT s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 15.02.2024 15.02.2024
    Faktúra 70914469 balíček Zborovňa 30,79 s DPH 14.02.2024 KOMENSK7 s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 15.02.2024 15.02.2024
    Faktúra 2024003081 kancelárske potreby 418,59 s DPH 2024018 14.02.2024 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra 20240195 chlorsan 5 l dezinfekcia 153,72 s DPH 2024017 13.02.2024 EVOLINA s.ro Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 13.02.2024 13.02.2024
    Faktúra 7240407 vývoz kuchynského odpadu 111,60 s DPH 13.02.2024 ESPIK Group s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 13.02.2024 13.02.2024
    Faktúra 241430008 teplo 11 762,69 s DPH 13.02.2024 Veolia energia Východ. Slovesnko s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra 2024003049 osviežovač 86,28 s DPH 2024016 12.02.2024 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra 442403795 dezinfekčná pena 220,32 s DPH 2024014 09.02.2024 MANUTAN Slovakia s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 8343188113 telefonné hovory 76,44 s DPH 09.02.2024 Slovak telekom a.s Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 20241052 antibakteriálne mydlo 111,00 s DPH 2024013 08.02.2024 LVSR s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 24238003 darčekové balíčky karneval 105,26 s DPH 2024012 07.02.2024 COOP Jednota Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 0062024 udržba elektroinštalácie 1 050,00 s DPH 2024011 07.02.2024 Kvetoslav Bochnovič Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.02.2024 07.02.2024
    Objednávka 2024018 kancelárske potreby 419,00 s DPH 06.02.2024 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.02.2024
    Objednávka 2024017 chlorsan 5 l dezinfekcia 153,72 s DPH 06.02.2024 EVOLINE s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.02.2024
    Faktúra 00227976 pera s potlačou 185,99 s DPH 2024010 06.02.2024 National PEN Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.02.2024 06.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2851