|
|
Faktúra |
03202022
|
kalendáre
|
446,40 |
s DPH |
2021129
|
|
03202022 |
|
|
|
SKETCH BA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021045
|
učebnice
|
779,80 |
s DPH |
|
|
07052021 |
|
|
|
ORBiS PICTUS ISTROPOLITANA spol.s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2023134
|
aktualizačné vzdelávianie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.11.1023 |
|
|
|
EDUSTEPS |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
534120020
|
školské potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
MY DVA SLOVAKIA |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
správa faktúr ZŠ_02_2014
|
|
s DPH |
|
|
01.02.204-28.2.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
210215
|
tačiareň
|
1,00 |
s DPH |
|
|
9..2.2021 |
|
|
|
Pc Profi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31144
|
potraviny
|
155,64 |
s DPH |
|
|
10.12.1999 |
|
|
|
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7200323520
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
75,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2000 |
|
|
|
SLovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1240587
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2000 |
|
|
|
DMJ market |
ŠJ |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1210689
|
potraviny
|
249,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2000 |
|
|
|
DMJ market |
ŠJ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1411210031
|
potraviny
|
231,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2000 |
|
|
|
AGFOODS |
ŠJ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120087
|
potraviny
|
110,30 |
s DPH |
|
|
23.02.2000 |
|
|
|
Marcodia Ing. Jaršinský |
ŠJ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
201268
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
2 207,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2000 |
|
|
|
APL |
ZŠ |
|
riaditeľ školy |
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2006 |
|
|
|
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2007 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2007 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2010 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
1
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111100575
|
Nowaco Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom
|
220,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110068
|
DMJ Market Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
477,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
DMJ Market Vranov |
ŠJ |
|
|
|
|