|
Faktúra |
7201827959
|
Poplatok za mobilný telefón
|
12,66 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
SLovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
7202725119
|
FP 12050/Slovak Telekom-tel.hovory
|
77,65 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
T-Mobile Slovak Telekom,a. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
122012
|
FP 12043/Bačišin-revízia el.inštalácie
|
449,00 |
s DPH |
3
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Bačišin Peter |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
12005486
|
FP 12044/Verlag Dashofer-Smernice,predp
|
46,79 |
s DPH |
2012010
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER vydavateľs |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
20120011
|
FP 12045/Molitoris-nahradné súčiastky
|
281,24 |
s DPH |
2012011
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Molitoris Ján Mgr. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
20120013
|
FP 12046/Molitoris-tonery
|
793,95 |
s DPH |
2012012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Molitoris Ján Mgr. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
20120014
|
FP 12047/Molitoris-tonery
|
328,97 |
s DPH |
2012013
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Molitoris Ján Mgr. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
201204
|
FP 12048/M+S STAV-rekonš.WC chlapci 2.p
|
3 531,50 |
s DPH |
2012008
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
M+S STAV s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
1211430010
|
FP 12049/Dalkia s.r.o.-teplo
|
5 901,34 |
s DPH |
|
IV.10
|
15.03.2012 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
1202034636
|
FP 12051/Sl.pošta-Vychovávateľ,Zvesti
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
90171798
|
FP 12041/VVaK-prečistenie kanalizácie
|
310,49 |
s DPH |
2012001
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárensk |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
21200867
|
FP 12052/APL plus,s.r.o.-šk.potreby HN
|
2 158,00 |
s DPH |
2012015
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
2115725759
|
FP 12053/VVS a.s.-vodné,stočné
|
1 388,46 |
s DPH |
|
90000013331PO2008
|
26.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárensk |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
72003040035
|
FP 12054/Slovak telekom-tel.hovory
|
12,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
T-Mobile Slovak Telekom,a. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
20120015
|
FP 12055/Molitoris-predlžovací kábel
|
118,97 |
s DPH |
2012017
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Molitoris Ján Mgr. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
20120196
|
FP 12056/MAPA Slovakia Trade-atlas
|
72,45 |
s DPH |
2012016
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
20120038
|
FP 12057/Kovtex s.r.o.-čistiace prostri
|
532,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
1213603
|
FP 12058/Lindstrom-prenájom rohoží
|
50,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
808041
|
FP 12042/ILLE-Papier-papier,mydlo
|
83,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
|
Faktúra |
412030019
|
FP 12040/Poradca podnikateľa-FS
|
19,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |