|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_03_2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20223060006
|
akumulátor
|
42,40 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
DND Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7222966
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290298185
|
odber eletriny
|
411,53 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Východoslovesnká Energetika a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290299345
|
odber elektriny
|
3 163,86 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Východoslovesnká Energetika a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1007748702
|
telefonné hovory
|
143,81 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
SLovak telekom . a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2316039
|
prenájom rohože
|
252,14 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205571
|
tlačivá
|
92,46 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8736677246
|
odber plynu
|
1 279.00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122005140
|
internet
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
402200568
|
učebné pomôcky
|
3 483,60 |
s DPH |
2021200
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122006083
|
internet
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8736706335
|
odber plynu
|
1 279,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022082108
|
výkon zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220135
|
udržbársky materiál
|
154,64 |
s DPH |
2021202
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2214300064
|
teplo vyučtovanie
|
334,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70914469
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1007748701
|
telefonné hovory
|
61,92 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
SLovak telekom . a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220107
|
uteráky
|
484,50 |
s DPH |
2021201
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
GANESH DELUXE s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220153
|
činnsoť technika PO, BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |