Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Zmluva		Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica		s DPH			08.02.2011
	Faktúra	107748701	telefonné hovory	30,18	s DPH			05.03.2021				SLovak Telekom a.s.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	121002181	internet TorNet	117,00	s DPH			01.03.2021				MCOm-NET s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	21004127	dávkovač toaletného papiera	86,98	s DPH			02.03.2021				ILLE-Papier-Service SK,spo	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	ILLE papier Service-sk	dávkovač toaletného paiera	32,35	s DPH			02.03.2021				ILLE-Papier-Service SK,spo	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	210075	interaktívne cvičenie	399,00	s DPH			03.03.2021				IŠKA s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	20210253	respirátory	360,00	s DPH	2021004		03.03.2021				KObukrav občianske združenie	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Objednávka	2021004	respirátory	360,00	s DPH			26.02.2021				KObukrav občianske združenie	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy
	Faktúra	2021131	dezinfekcia na COVID	1 078,21	s DPH	2021005		03.03.2021				GANESH Deluxe s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Objednávka	2021005	dezinfekcia na COVID	1 078,20	s DPH			26.02.2021				GANESH Deluxe s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy
	Faktúra	20210104	dodávka obedov	40,00	s DPH			05.03.2021				Peter Sabo	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	21004126	dávkovače toalteného paiera	65,95	s DPH			05.03.2021				ILLE-Papier-Service SK,spo	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	2913078751	odber elektriny neoplatok	44,27	s DPH			08.03.2021				Slovakia Energy s.r,o,	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	2153235	prenájom rohoží	185,65	s DPH			05.03.2021				Lindstrom s.r.o. Trnava	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	2111430016	dodávka tepla	733,70	s DPH			05.03.2021				VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Objednávka	2021003	bezdotykový teplomer	43,50	s DPH			26.02.2021				GANESH Deluxe s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy
	Faktúra	GANESH Deluxe s.r.o.	bezdotykový teplomer	43,50	s DPH	2021003		08.03.2021				GANESH Deluxe s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	21002060	dávkovač toaletného paiera	86,98	s DPH			02.02.2021				ILLE-Papier-Service SK,spo	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	2143426	rohožky	181,62	s DPH			04.02.2021				LIndstrom, s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	1021022296	výkon zodpovednej osoby	72,00	s DPH			03.03.2021				Osobnyudaj s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	05.03.2021