|
Zmluva |
|
Kvant spol.s.r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
99441852
|
P 120009/Poradca s.r.o.-PaM
|
54,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
221250129
|
FP 12028/Hobla H-učebné pomôcky
|
289,20 |
s DPH |
2012007
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
HOBLA H Slovensko s.ro. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1211430003
|
FP 12027/Dalkia s.r.o.-teplo
|
5 803,31 |
s DPH |
|
IV.10
|
14.02.2012 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
805565
|
FP 12026 805565/FP 14.02.12
|
83,04 |
s DPH |
|
306544
|
14.02.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
805576
|
FP 12025/ILLE-Papier-paier,mydlo,
|
59,04 |
s DPH |
|
205726
|
14.02.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
805577
|
FP 12024/ILLE-Papier-osviežovač
|
28,80 |
s DPH |
|
306546
|
14.02.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201201
|
FP 12023/Sabová-šk.potreby,hračky ŠKD
|
70,82 |
s DPH |
2012005
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Sabová Eva Ing. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21202113
|
FP 12022/RAABE-Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
SK1742
|
08.02.2012 |
|
|
|
RAABE Jozef Dr. Slovensko, |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
99740945
|
P 120010/Poradca-VS 2012
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4735053634
|
FP 12021/Slovak Telekom-tel.hovory
|
57,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120100
|
FP 12030/Harčarufka-oprava výťahu
|
38,23 |
s DPH |
2
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Harčarufka Štefan-servis v |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201179
|
FP 12020/Lindstrom-prenájom rohoží
|
50,90 |
s DPH |
|
7370
|
06.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
534120020
|
FP 12019/MY DVA-kinetická stavebnica
|
144,00 |
s DPH |
2012006
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1122201550
|
P 120008/ŠEVT a.s.-kanc.potreby
|
165,55 |
s DPH |
|
MA37873288KF
|
02.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
12993507
|
FP 120007/JurisDat-Škola-časopis
|
20,00 |
s DPH |
1
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200693
|
FP 12018/Komenský-virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/08/12/047
|
31.01.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2122200356
|
FP 12017/ŠEVT a.s.-vysvedčenia
|
119,46 |
s DPH |
|
MA37873288KF
|
30.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7101200373
|
FP 12016/IURA EDITION-Manažment školy
|
54,42 |
s DPH |
|
ZAK0031251
|
30.01.2012 |
|
|
|
IURA EDITION,spol. s r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3701200364
|
FP 12015/IURA EDITION-Didaktika-periodi
|
31,46 |
s DPH |
|
ZAK0031251
|
30.01.2012 |
|
|
|
IURA EDITION,spol. s r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |