|
Zmluva |
2024/07
|
na servis a údržbu výťahu
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Výťahy Východ s.r.o. |
ŠJ |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
Zmluva |
2024/07
|
na servis a údržbu výťahu
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Výťahy Východ s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
1566304541
|
knihy
|
204,78 |
s DPH |
2024061
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Martinus s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
3724400844
|
knihy
|
57,70 |
s DPH |
2024060
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
3724469601
|
knihy
|
|
s DPH |
2024059
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
202404174
|
zákony
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
60240058
|
knihy
|
592,90 |
s DPH |
2024058
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Abbi Mapy s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
2400559
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
75,38 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
24005592
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
157,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
240825
|
UPS záložny zdroj, dokovacia stanica
|
2 148.00 |
s DPH |
2024050
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PcPROfi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
240826
|
prístupový bod na internet
|
552,00 |
s DPH |
2024051
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PcPROfi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024003
|
výmena dlažby
|
3 267,00 |
s DPH |
2024052
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Václav Verčimák |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024002
|
služba- výmena osvetlaenia, maľovanie v 14. tiredach
|
8 059,00 |
s DPH |
2024053
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Václav Verčimák |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024006576
|
xer.papier
|
23,22 |
s DPH |
2024055
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240001
|
žalúcie na okná
|
1 190,00 |
s DPH |
2024056
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Mária Frenová |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024006619
|
Farebný papier
|
53,83 |
s DPH |
2024057
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
55090043785
|
údržba WINPaM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
IVES organizácia pre infor |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
3020240067
|
literatúra
|
25,00 |
s DPH |
2024054
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Tvorivec, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
124030393
|
edukačný softwer
|
1 785,00 |
s DPH |
2024149
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
WocaBee |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2414300024
|
teplo
|
1 040,09 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |