|
|
Faktúra |
3400188
|
transformátor - konvektomar
|
37,80 |
s DPH |
šj/9
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
01/04/2024
|
čistenie kanálov
|
995,00 |
s DPH |
šj/10
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Hrabčák-VAS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
materiál ŠJ
|
131,20 |
s DPH |
Šj/2
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3400157
|
sonda konvektomatu
|
183,60 |
s DPH |
ŠJ/8
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Erogastrop |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20220098
|
kuchynský riad
|
140,00 |
s DPH |
ŠJ/74
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200246
|
materiál do kuchyne
|
446,40 |
s DPH |
ŠJ/73
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ELektroservis VV ss.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2403247
|
prehliadka výťahu
|
36,00 |
s DPH |
ŠJ/7
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Výťahy Východ s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
deratizácia
|
133,00 |
s DPH |
ŠJ/5
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Hattech plus s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2102703
|
soľ tabletová
|
45,60 |
s DPH |
ŠJ/43
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2400573
|
Oplachový prostriedok do myčky
|
39,48 |
s DPH |
ŠJ/4
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0142024
|
služby+materiál ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
ŠJ/3
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Kvetoslav Bochnovič |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20210105
|
nákup kuchynského riadu
|
260,20 |
s DPH |
ŠJ/29
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20052021
|
prebíjanie, prečistenie, frézovanie a monitorovanie kanalizácie
|
1 990,00 |
s DPH |
ŠJ/28
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Hrabčák-VAS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101016
|
montáž rezacieho kotúča
|
42,00 |
s DPH |
ŠJ/27
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
oprava chladiarenskej skrine
|
172,08 |
s DPH |
ŠJ/26
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Miroslav Kulman Chladiaren |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100949
|
nákup rezacieho kotúča
|
174,72 |
s DPH |
ŠJ/25
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82401251
|
eco pasta - do odpadov
|
207,55 |
s DPH |
ŠJ/11
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Tech-masters Slovakia |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
Faktúra |
2011018
|
Ondrej Kolesár - KOLESÁR SNP 226/48 Hanušovce nad Topľou
|
178,58 |
s DPH |
ŠJ 3
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Kolesár |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3400133
|
oprava myčky
|
165,96 |
s DPH |
ŠDJ/6
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031892
|
služba - ochrana os. údajov
|
72,00 |
s DPH |
ZO/2020A11315-1
|
ZO/2020A11315-1
|
02.03.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.03.2024 |
02.03.2024 |