|
|
Faktúra |
2204779
|
učebné pomôcky
|
481,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
LiLLZ s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
25032022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2414300072
|
teplo
|
1 588,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Veolia energia Východ. Slovesnko s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
kurz prvej pomoci
|
744,00 |
s DPH |
2024120
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Prvá pomoc s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24041
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
2024119
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
OZ Zippy |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
výmena dlažby v ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
15
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Marek Partila |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355705476
|
telefonné hovory
|
75,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak telekom a.s |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124015005
|
nákup stravných lístkov
|
1 318,88 |
s DPH |
2024118
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124007715
|
internet
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
MyID s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8182207571
|
odber plynu
|
1 873,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0302024
|
práce pri údržbe elektroinštalácie
|
530,00 |
s DPH |
2024117
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Kvetoslav Bochnovič |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
udržbarsky materiál
|
201,14 |
s DPH |
2024115
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24016085
|
mydlo+papierové utierky
|
135,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
ILLe papeir service SK |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
rekonštrukcia tried
|
1 700,00 |
s DPH |
2024116
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Václav Verčimák |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2406996
|
učebnice
|
64,50 |
s DPH |
2024114
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
RICHARD Šrobár Littera |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2585012
|
nájom rohoží
|
213,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Lindstrom s.ro |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354651879
|
telefonné hovory
|
41,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
SLovak telekom . a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354651816
|
telefonné hovory
|
175,48 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
SLovak telekom . a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202410040
|
výroba altánku
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
SAFAL s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7293671695
|
elektrina
|
559,64 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
Východoslovesnká energetika a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |