|
|
Faktúra |
1007748703
|
telefonne hovory
|
26,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom as. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1007748702
|
telefonne hovory
|
158,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom as. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021012331
|
výkon zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Osobnzudaj .sk s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2111430008
|
vyučtovanie tepla
|
516,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
VEOLIA Energia Východné SLovensko s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26605389
|
prenájom rohoží
|
211,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21000216
|
papieroví uteráky, dávkovač mydla
|
88,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Ille Papier Service Sk, |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21000217
|
dávkovač vone
|
32,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Ille papier service SK, |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21000215
|
davkovač toalet. papier, mydla,vône
|
65,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Ille papier service sk |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
211001005
|
podpora učtovníctva
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
IFOSOFT s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21001098
|
davkovač vone
|
30,55 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Ille Papier service SK |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
99210038
|
vývoz odpadu zo školskej jedálni
|
31,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
920113507
|
predplatné časopisu škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Mendel - Jurisdat |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2913045563
|
dodávka elektriny preplatok
|
221,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1007748701
|
telefonne hovory
|
30,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70914469
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2219100847
|
podpora lektron pošty
|
17,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
NIC Hosting s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210215
|
tlačiareň
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
materiál
|
48,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
INKOL s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210215
|
tačiareň
|
1,00 |
s DPH |
|
|
9..2.2021 |
|
|
|
Pc Profi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
221014363
|
odber elektriny
|
267,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
15.01.2021 |