|
|
Faktúra |
1000241532
|
31320414
|
36,00 |
s DPH |
2024099
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Tlačová agentúra Slovenska |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024100
|
učebnice
|
2 118,71 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013795
|
čistiace potreby
|
47,36 |
s DPH |
2024098
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024101
|
učebnice
|
2 862,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024103
|
učebnice
|
2 142,36 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024105
|
predstavenie pre ŠKd
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Natália Daňková |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024102
|
sťahovací batoh
|
250,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
PROMODARČEKY .SK |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024106
|
tlačivá
|
96,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100301
|
učebnice
|
1 224,50 |
s DPH |
2024095
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Uniknihy.sk s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352152648
|
telefonné hovory
|
73,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak telekom a.s |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24071164
|
čistiace prostriedky
|
809,28 |
s DPH |
2024093
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Kokoruďová Magdaléna REPROS |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2414300056
|
teplo
|
1 588,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Veolia energia Východ. Slovesnko s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013377
|
čistiace potreby
|
522,88 |
s DPH |
2024094
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5670993341
|
učebnice
|
5 094,73 |
s DPH |
2024097
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Martinus s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
po co
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Marek Hurný služby PO |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3712400888
|
učastnícky poplatok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Aricoma System s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024104
|
čistenei a monitorovanie kanalizácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
udržbarský materiál
|
195,40 |
s DPH |
2024092
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8698839085
|
odber plynu
|
1 873,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124005829
|
internet
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |