|
|
Faktúra |
1202034636
|
FP 12051/Sl.pošta-Vychovávateľ,Zvesti
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21200867
|
FP 12052/APL plus,s.r.o.-šk.potreby HN
|
2 158,00 |
s DPH |
2012015
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2115725759
|
FP 12053/VVS a.s.-vodné,stočné
|
1 388,46 |
s DPH |
|
90000013331PO2008
|
26.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárensk |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72003040035
|
FP 12054/Slovak telekom-tel.hovory
|
12,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
T-Mobile Slovak Telekom,a. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120015
|
FP 12055/Molitoris-predlžovací kábel
|
118,97 |
s DPH |
2012017
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Molitoris Ján Mgr. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120196
|
FP 12056/MAPA Slovakia Trade-atlas
|
72,45 |
s DPH |
2012016
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120038
|
FP 12057/Kovtex s.r.o.-čistiace prostri
|
532,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
ZŠ Hanušovce n. T. |
Mgr. Miroslav Petrov |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
Faktúra |
1111430045
|
Dalkia Východné Slovensko Košice
|
1 059,72 |
s DPH |
4/2010
|
|
15.08.2011 |
|
|
|
Dalkia |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011042
|
Slovšport. Humenné
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
|
|
|
Slovšport |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV110003
|
Baran Ján Hermanovce
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
Baran |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011070007
|
Dráčik - DUVI spol. s.r.o. Brusnicova 7 Bratislava
|
305,57 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
Dráčik |
ŠKD |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111359
|
DMJ Mrket Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
179,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1141193
|
DMJ Market Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
88,69 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114123
|
DMJ Market Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
179,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111110430
|
Nowaco Slovakia Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom
|
293,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110248
|
PC Profi Rumanova 22 Prešov
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
PC Profi |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1300111244
|
Kvant FMFI UK Mlynská dolina Bratislava
|
1.66,89 € |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Kvant |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011009
|
Ondrej Kolesár - KOLESÁR SNP 226/48 Hanušovce nad Topľou
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Kolesár |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110011
|
Ondrej Kolesár - KOLESÁR SNP 226/48 Hanušovce nad Topľou
|
1 246,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
Kolesár |
ZŠ |
|
|
|
|