|
Zmluva |
2024/07
|
na servis a údržbu výťahu
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Výťahy Východ s.r.o. |
ŠJ |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
Zmluva |
2024/07
|
na servis a údržbu výťahu
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Výťahy Východ s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
328240090
|
gumový granulát
|
|
s DPH |
2024063
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Objednávka |
2024063
|
gumový granulát
|
325,08 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
Faktúra |
124003011
|
Internet
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
SR24006230
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
34,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
20240063
|
spotrebný materiál
|
106,57 |
s DPH |
2024062
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
1024041898
|
výkon zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11315-1
|
01.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
01.04.2024 |
|
Faktúra |
8162001946
|
odber plynu
|
1 873,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
01.04.2024 |
|
Faktúra |
240877
|
nájom 9/10
|
430,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
PcPROfi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
01.04.2024 |
|
Faktúra |
3724469601
|
knihy
|
|
s DPH |
2024059
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
60240058
|
knihy
|
592,90 |
s DPH |
2024058
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Abbi Mapy s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
202404174
|
zákony
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
1566304541
|
knihy
|
204,78 |
s DPH |
2024061
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Martinus s.r.o |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
3724400844
|
knihy
|
57,70 |
s DPH |
2024060
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
240825
|
UPS záložny zdroj, dokovacia stanica
|
2 148.00 |
s DPH |
2024050
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PcPROfi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
240826
|
prístupový bod na internet
|
552,00 |
s DPH |
2024051
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PcPROfi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024006576
|
xer.papier
|
23,22 |
s DPH |
2024055
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024003
|
výmena dlažby
|
3 267,00 |
s DPH |
2024052
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Václav Verčimák |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024002
|
služba- výmena osvetlaenia, maľovanie v 14. tiredach
|
8 059,00 |
s DPH |
2024053
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Václav Verčimák |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |