|
Faktúra |
2011018
|
Ondrej Kolesár - KOLESÁR SNP 226/48 Hanušovce nad Topľou
|
178,58 |
s DPH |
ŠJ 3
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Kolesár |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
ŠJ 3
|
Ondrej Kolesár - Kolesár SNP 226 Hanušovce nad Topľou
|
178,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Kolesár |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111120012
|
Nowaco Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom
|
129,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110007
|
Mgr. Ján Molitoris - JAMOS Remeniny 75
|
340,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Jamos |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
16
|
Pavol Straka Čierne 193
|
332,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Straka |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
APL plus Strojnícka 10 Prešov
|
2 290,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
APL |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1141501
|
DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
157,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111703
|
DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
125,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
30223
|
Jednota Coop Nám. slobody 79 Vranov nad Topľou
|
272,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1141434
|
DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
114,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2
|
Mgr. Ján Molitoris - Jamos Remeniny
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Jamos |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Jamos Mgr. Ján Molitoris Remeniny 75
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Jamos |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200110091
|
Falck Academy s.r.o. Bačíkova 7 040 01 Košice
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Falck |
SF |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140029609
|
Slovak energy s.r.o. Panenská 29 Bratislava 1
|
6 500,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Slovak energy |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110019
|
Kovtex s.r.o. Slovenská 346/45 Hanušovce nad Topľou
|
136,19 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Kovtex |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201103330
|
Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 Košice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Komensky |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011013
|
Ondrej Kolesár - KOLESÁR SNP 226/48 Hanušovce nad Topľou
|
559,79 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Kolesár |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1106793
|
Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava
|
50,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201106
|
M+S STAV s.r.o. Slovenská 351 Hanušovce nad Topľou
|
2 147,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
MS Stav |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111549
|
DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
228,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|