|
Faktúra |
201017629
|
Komenský s.r.o. Park mládeže 1 Košice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Komensky |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1076950
|
Lindstrom Orešianska ulica 3 Trnava
|
50,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1076950
|
T-com - telef.hovory
|
62,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
T-com |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112200754
|
Ševt Cementárenská 16 Banská Bystrica
|
119,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Ševt |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11032
|
Peter Mrázek predaj a aplikácia bioenzym.prípravkov Zásmuky ČR
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028022719
|
Poradca Podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina
|
1,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Poradca |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110068
|
DMJ Market Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
477,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
DMJ Market Vranov |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111100575
|
Nowaco Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom
|
220,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1140128
|
DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou
|
79,09 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
DMJ |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2010 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2007 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2007 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2006 |
|
|
|
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Objednávka |
201268
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
2 207,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2000 |
|
|
|
APL |
ZŠ |
|
riaditeľ školy |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120087
|
potraviny
|
110,30 |
s DPH |
|
|
23.02.2000 |
|
|
|
Marcodia Ing. Jaršinský |
ŠJ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1411210031
|
potraviny
|
231,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2000 |
|
|
|
AGFOODS |
ŠJ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1210689
|
potraviny
|
249,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2000 |
|
|
|
DMJ market |
ŠJ |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1240587
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2000 |
|
|
|
DMJ market |
ŠJ |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7200323520
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
75,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2000 |
|
|
|
SLovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2012 |