Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2012024 SL/ 2012024 38,88 s DPH 30.03.2012 AITEC,s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr.Miroslav Petrov RŠ 21.06.2012
    Objednávka 2012005 SL/ 2012005 70,82 s DPH 17.01.2012 Sabová Eva Ing. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr.Miroslav Petrov RŠ 21.06.2012
    Objednávka 2012003 SL/ 2012003 55,00 s DPH 17.01.2012 KOVTEX s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr.Miroslav Petrov RŠ 21.06.2012
    Objednávka 2012026 SL/ 2012026 120,00 s DPH 12.04.2012 Pointa Fecko,s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr.Miroslav Petrov RŠ 21.06.2012
    Faktúra 1211430032 FP 12090/Dalkia s.r.o.-teplo 2 029,92 s DPH IV.10 18.05.2012 Dalkia Východné Slovensko, ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 3311100056 FP 12082/NAY a.s.-Olympus, Kingston 107,89 s DPH 2012033 27.04.2012 NAY a.s., ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 20120064 FP 12083/Kovtex s.r.o.-spotrebný materi 85,59 s DPH 2012029 02.05.2012 KOVTEX s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 2738038861 FP 12084/Slovak Telekom-tel.hovory 54,86 s DPH 07.05.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 242012 FP 12085/Čižmár-preprava žiakov so SZP 80,00 s DPH 2012034 10.05.2012 Čižmárová Magdaléna ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 252012 FP 201202/Čižmárová-preprava osôb 315,00 s DPH 10.05.2012 Čižmárová Magdaléna ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 6120220 FP 12086/D.A.H.-zrkadlová fólia 20,00 s DPH 20120341 10.05.2012 D.A.H, s.r.o.Prešov ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 14100512 FP 12087/Peťko-seminár 66,00 s DPH 10.05.2012 Peťko Ján Ing.-IPEKO ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 810710 FP 12088/ILLE-Papier-papier,mydlo,osvie 59,04 s DPH 205726 16.05.2012 ILLE-Papier-Service SK,spo ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 1211430018 FP 12089/Dalkia-vyúčtovanie za r.2011 17,58 s DPH IV.10 18.05.2012 Dalkia Východné Slovensko, ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 7205378618 FP 12091/Slovak Telekom-tel.hovory 89,60 s DPH 18.05.2012 T-Mobile Slovak Telekom,a. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Objednávka 2012002 SL/ 2012002 132,30 s DPH 17.01.2012 MAPA Slovakia Trade, s.r.o ZŠ Hanušovce n. T. Mgr.Miroslav Petrov RŠ 21.06.2012
    Faktúra 120000004 FP 12092/Škola plus-funkčné vzdelávanie 150,00 s DPH 18.05.2012 Škola plus s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 7205245498 FP 12094/Slovak Telekom-tel.hovory 12,66 s DPH 21.05.2012 T-Mobile Slovak Telekom,a. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 12000184 FP 12093/Balazs-školské potreby 365,54 s DPH 2012035 18.05.2012 BALAZS-školské pomôcky,s.r ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 2012021 FP 12095/Kolesár-pl.podlaha 158,40 s DPH 2012037 22.05.2012 Kolesár Andrej-KOLESÁR ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3211