Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2290298185 odber elektriny 385,44 s DPH 13.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
    Objednávka 2021175 kancelársky papier 250,56 s DPH 07.04.2022 LYreco CE SE Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.04.2022
    Faktúra 2214300032 teplo- nedoplatok 874,09 s DPH 08.04.2022 VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Objednávka 2023013 Nákup tlačív s DPH 27.02.2023 ŠEVT a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.02.2023
    Faktúra 20220070 činnosť technika PO, BOZP 216,00 s DPH 07.04.2022 Ing. Marek Hurný Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 2023006344 Nákup kalkulačiek 258,57 s DPH 2023022 22.03.2023 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 220673 VýMENA LCD PANELA + PRíSL. nb hp 322,80 s DPH 2021174 05.04.2022 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 1232202213 Nákup tlačív 646,74 s DPH 2023013 20.03.2023 ŠEVT a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
    Objednávka 2023021 Oprava elektroinštalácie 78,00 s DPH 10.03.2023 VTZ Control s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 10.03.2023
    Faktúra 10230005 Oprava elektroinštalácie 77,22 s DPH 2023021 21.03.2023 VTZ Control s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.03.2023 21.03.2023
    Objednávka 2023022 Nákup kalkulačiek 258,57 s DPH 10.03.2023 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 10.03.2023
    Objednávka 2023028 Kvetináče 229,90 s DPH 21.03.2023 Merkury Market s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.03.2023
    Objednávka 2021174 výmena lcd panela + 322,80 s DPH 01.04.2022 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.04.2022
    Faktúra 684022 Kvetináče 229,90 s DPH 2023028 21.03.2023 Merkury Market s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.03.2023 21.03.2023
    Objednávka 2023026 Udržbársky materiál 72,00 s DPH 23.03.2023 Jaroslav Losert Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 23.03.2023
    Faktúra 98888888 Udržbársky materiál 72,00 s DPH 2023026 24.03.2023 Jaroslav Losert Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
    Faktúra 2290299345 odber elektriny 2 320,24 s DPH 13.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 1007748703 telefonné hovory 24,58 s DPH 22.04.2022 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 7221413 vývoz kuchynského odpadu 240,00 s DPH 13.04.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 62023 revízia komína 150,00 s DPH 2023017 14.03.2023 Ladislav Liga Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 15.03.2023 15.03.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3263

    • Prihlásenie