Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 23011674 Hygienické potreby 77,16 s DPH 20.06.2023 ILLE-Papier-Service SK,spo Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 20.06.2023 20.06.2023
    Faktúra 1022052146 výkon zodpovednej osoby 72,00 s DPH 02.05.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 20220213 tabuľa Elokované pracovisko 41,50 s DPH 2021177 26.04.2022 LIMPO s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.04.2022 26.04.2022
    Faktúra 22008033 toaletný papier + mydlo 145,20 s DPH 26.04.2022 ILLE-Papier-Service SK,spo Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.04.2022 26.04.2022
    Faktúra 2287666 prenájom rohoži 369,04 s DPH 29.04.2022 Lindstrom s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 20220066 nákup údržbarského materiálu 106,81 s DPH 2021178 29.04.2022 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 822048 prednáška 195,50 s DPH 2021179 29.04.2022 MP Education s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 20220067 kuchynské potreby 62,72 s DPH 70 29.04.2022 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 8620499294 odber plynu 1 279,00 s DPH 02.05.2022 SPP Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 22201262 nákup kancelárskych potrieb 421,17 s DPH 2021176 22.04.2022 APL plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 122024404 stravné lístky 4 506,24 s DPH 2021180 02.05.2022 UP DEjeuner s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 222000854 medaily 236,88 s DPH 2021181 02.05.2022 Firma Košík siete s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 122003501 internet 117,00 s DPH 02.05.2022 MCOM-NET s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 221004061 definícia finančných výkazov 18,00 s DPH 03.05.2022 IFOSOFT s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 0000003 murárske práce 1 156,20 s DPH 2021182 03.05.2022 Bakaľár Miloš Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 8305318712 telefonné hovory 63,99 s DPH 04.05.2022 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.05.2022 04.05.2022
    Faktúra 2022050401 prečistenie kanalizácie 930,00 s DPH 2021183 05.05.2022 MP KANAL service 2 s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 1007748703 telefonné hovory 24,58 s DPH 22.04.2022 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 1007748701 telefonné hovory 64,05 s DPH 19.04.2022 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.04.2022 21.04.2022
    Faktúra 2290299345 elektrina 3 385,32 s DPH 11.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 11.05.2022 11.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3226

    • Prihlásenie