Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1684,8 Ashop Danka Janočková Divadlo Evanj. farský úrad Jakub Mitaľ Jiřina Marcinková Jozef Pankuch Ján Velebír K-discont Kolesárová Komunitné centrum Kovalčíková Kovtex La tierra M.Balog Mesto Hanušovce Mesto Hanušovce nad Topľou Mgr. Anna H. Mgr. Eva Škarupová Lašáková Mgr. Kolesárová Mgr. Ondrej Glod MsÚ MŠ OZ Obvodné oddelenie Policajného zboru Hanušovce n/T Pavol Kolesár Pavol Lacko Roman Jašurek SF SOŠ SZŠ SZŠ Spojená škola V.Puľo Vargovčan ZS ZUŠ Základná umelecká škola Základná škola Hanušovce nad Topľou Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce n. T. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou ZŠ ZŠ / ŠJ ZŠ HAnušovce n.T. ZŠ Hanušovce ZŠ Hanušovce n. T. ZŠ Hanušovce n.T ZŠ Hanušovce n.T. ZŠ_ŠJ Hanušovce n. T. ZŠ_ŠJ Hanušovce n.T. ZŠ_ŠJ Hanušovce nad Topľou p.Kleberc zŠ Ľudmila Andrejková ŠJ ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou ŠJ pri ZŠ ŠKD Šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		prijate faktúry 01092024-30092024		s DPH			30.09.2024									05.11.2024
	Zmluva	1/2024	Odborná prax študentov		s DPH			16.09.2024				SOŠ drevárska	SOŠ	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		17.09.2024
	Faktúra	2414300072	teplo	1 588,22	s DPH			06.09.2024				Veolia energia Východ. Slovesnko s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	06.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	24041	školenie	115,00	s DPH	2024119		05.09.2024				OZ Zippy	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	05.09.2024	05.09.2024
	Faktúra	20240064	kurz prvej pomoci	744,00	s DPH	2024120		05.09.2024				Prvá pomoc s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	05.09.2024	05.09.2024
	Faktúra	42024	výmena dlažby v ŠJ	430,00	s DPH	15		03.09.2024				Marek Partila	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	8355705476	telefonné hovory	75,52	s DPH			03.09.2024				Slovak telekom a.s	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	2024251	výkon zodpovednej osoby	50,00	s DPH			02.09.2024				MyID s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	8182207571	odber plynu	1 873,00	s DPH			02.09.2024				SPP	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	124015005	nákup stravných lístkov	1 318,88	s DPH	2024118		02.09.2024				UP Dejeuner s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	0302024	práce pri údržbe elektroinštalácie	530,00	s DPH	2024117		02.09.2024				Kvetoslav Bochnovič	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	124007715	internet	126,00	s DPH			02.09.2024				MCOM-NET s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	03.09.2024	03.09.2024
	Objednávka	2024119	školenie	115,00	s DPH			28.08.2024				UZ Zippy	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		28.08.2024
	Objednávka	2024120	kurz prvej pomoci	744,00	s DPH			28.08.2024				Prvá pomoc s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		28.08.2024
	Objednávka	2024118	nákup stravných lístkov	1 318,88	s DPH			28.08.2024				UP Dejeuner s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		28.08.2024
	Faktúra	20240168	udržbarsky materiál	201,14	s DPH	2024115		27.08.2024				KOVTEX s.r.o	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	30.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24016085	mydlo+papierové utierky	135,94	s DPH			27.08.2024				ILLe papeir service SK	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	30.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	2024007	rekonštrukcia tried	1 700,00	s DPH	2024116		26.08.2024				Václav Verčimák	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	30.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	2406996	učebnice	64,50	s DPH	2024114		26.08.2024				RICHARD Šrobár Littera	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	26.08.2024	26.08.2024
	Faktúra	8354651816	telefonné hovory	175,48	s DPH			19.08.2024				SLovak telekom . a.s.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	20.08.2024	20.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3175