Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 240825 UPS záložny zdroj, dokovacia stanica 2 148.00 s DPH 2024050 26.03.2024 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 24005592 hygienické a čistiace prostriedky 157,42 s DPH 26.03.2024 ILLE-Papier-Service SK,spo Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.03.2024 26.03.2024
    Objednávka ŠJ/8 sonda konvektomatu 183,60 s DPH 27.03.2024 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.03.2024
    Faktúra 1566304541 knihy 204,78 s DPH 2024061 27.03.2024 Martinus s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 3724400844 knihy 57,70 s DPH 2024060 27.03.2024 Panta Rhei s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 3724469601 knihy s DPH 2024059 27.03.2024 Panta Rhei s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 202404174 zákony 149,00 s DPH 27.03.2024 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 60240058 knihy 592,90 s DPH 2024058 27.03.2024 Abbi Mapy s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 8162001946 odber plynu 1 873,00 s DPH 01.04.2024 SPP Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024 01.04.2024
    Faktúra 1024041898 výkon zodpovednej osoby 72,00 s DPH ZO/2020A11315-1 01.04.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024 01.04.2024
    Faktúra 240877 nájom 9/10 430,00 s DPH 01.04.2024 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024 01.04.2024
    Faktúra 20240063 spotrebný materiál 106,57 s DPH 2024062 02.04.2024 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024 02.04.2024
    Faktúra SR24006230 hygienické a čistiace prostriedky 34,51 s DPH 02.04.2024 ILLE-Papier-Service SK,spo Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024 02.04.2024
    Faktúra 124003011 Internet 117,00 s DPH 02.04.2024 MCOM-NET s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024 02.04.2024
    Objednávka 2024063 gumový granulát 325,08 s DPH 02.04.2024 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024
    Objednávka 2024064 materiál+údržba elektroinštalácie 2 900,00 s DPH 02.04.2024 MK hlas s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.04.2024
    Faktúra 328240090 gumový granulát s DPH 2024063 04.04.2024 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 1007748701 služby - telefon 73,78 s DPH 04.04.2024 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.04.2024 04.04.2024
    Objednávka 2024066 premietanie ekukačného filnu 297,00 s DPH 05.04.2024 x vision s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.04.2024
    Faktúra 2404017 materiál+údržba elektroinštalácie 2 891,20 s DPH 2024064 05.04.2024 MK hlas s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.04.2024 05.04.2024
    << | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | >> zobrazené záznamy: 2961-2980/3227

    • Prihlásenie