• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2024 Odborná prax študentov s DPH 16.09.2024 SOŠ drevárska SOŠ RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.09.2024
    Faktúra 2414300072 teplo 1 588,22 s DPH 06.09.2024 Veolia energia Východ. Slovesnko s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.09.2024 06.09.2024
    Faktúra 20240064 kurz prvej pomoci 744,00 s DPH 2024120 05.09.2024 Prvá pomoc s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra 24041 školenie 115,00 s DPH 2024119 05.09.2024 OZ Zippy Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra 42024 výmena dlažby v ŠJ 430,00 s DPH 15 03.09.2024 Marek Partila Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.09.2024 04.09.2024
    Faktúra 8355705476 telefonné hovory 75,52 s DPH 03.09.2024 Slovak telekom a.s Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.09.2024 04.09.2024
    Faktúra 8182207571 odber plynu 1 873,00 s DPH 02.09.2024 SPP Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 124007715 internet 126,00 s DPH 02.09.2024 MCOM-NET s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 0302024 práce pri údržbe elektroinštalácie 530,00 s DPH 2024117 02.09.2024 Kvetoslav Bochnovič Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 124015005 nákup stravných lístkov 1 318,88 s DPH 2024118 02.09.2024 UP Dejeuner s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
    Faktúra 2024251 výkon zodpovednej osoby 50,00 s DPH 02.09.2024 MyID s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
    Objednávka 2024118 nákup stravných lístkov 1 318,88 s DPH 28.08.2024 UP Dejeuner s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.08.2024
    Objednávka 2024119 školenie 115,00 s DPH 28.08.2024 UZ Zippy Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.08.2024
    Objednávka 2024120 kurz prvej pomoci 744,00 s DPH 28.08.2024 Prvá pomoc s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.08.2024
    Faktúra 20240168 udržbarsky materiál 201,14 s DPH 2024115 27.08.2024 KOVTEX s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 24016085 mydlo+papierové utierky 135,94 s DPH 27.08.2024 ILLe papeir service SK Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 2024007 rekonštrukcia tried 1 700,00 s DPH 2024116 26.08.2024 Václav Verčimák Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 2406996 učebnice 64,50 s DPH 2024114 26.08.2024 RICHARD Šrobár Littera Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.08.2024 26.08.2024
    Faktúra 8354651816 telefonné hovory 175,48 s DPH 19.08.2024 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 20.08.2024 20.08.2024
    Faktúra 2585012 nájom rohoží 213,84 s DPH 19.08.2024 Lindstrom s.ro Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 20.08.2024 20.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3174